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发表于 2009-8-24 11:46:32
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客家擂茶（屋顶包）可行性计划书
一、公司简介 ；二、公司的宗旨和目标； 三、公司目前股权结构； 四、已投入的资金及用途； 五、公司目前主要产品或服务介绍； 六、市场概况和营销策略； 七、主要业务部门及业绩简介； 八、核心经营团队； 九、公司优势说明； 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式，用途、偿还；十一. 财务分析；
第一章 公司介绍:一、公司的宗旨：给消费者更多的舒服；给经销商更多的名利；给同事们更多的成长；给社会更多的贡献。
二、公司简介资料：赣州风光食品有限公司简称风光公司,于2005年12月15日经国家工商批准成立，公司本着宏扬客家，风光赢销，造福社会的精神和宗旨。以卖点求生，灵活发展，合法经营，实现企业和个人价值;以客家特色食品为主、坚信同有志之士一道，一定能成就公司，回报社会...
三、各部门职能和经营目标：都围牢生存和发展目标而工作！
四、公司管理：董事长服务于总经理和各部经理，员工，合作伙伴；总经理服务于各部经理，员工，合作伙伴，消费者；其他部门平起互动。
五. 公司的目标： 1年内建立章贡区根据地，收回投资30万！2年内建立湘赣闽粤根据地； 3年内建立桂川鄂豫皖根据地；4－6年向全国发展！
第二章 技术与产品:一.口味首创，又参入客家文化灵魂；在全国还没有芝麻花生味的液体饮料，属空白市场；由福建食品工业研究所研制，有广东X食品研究所改进成功。
二、产品状况:随着人们的生活水平的提高，丰富的物资需求不再满足，同时还需要精神文化方面的满足，我们的佬妹牌客家擂茶就具有这样的双重功能。目前我国有进亿的客家人和其它人群越来越追随历史文化产物，天然，情趣，绿色，娱乐，原生态等生活方式；他们为了“健康，舒服，情操，爽”对金钱在所不惜，他们不象当年计划经济时代要经济实惠耐用了，只要高兴，各种中高级的东西想用就用。随着饮料环境的发展，“红色客家文化”这一昔日还只是政府媒体热炒、曲高和寡的概念，现在正走入越来越多的人们生活，呈现出无限光明的前景。客家擂茶更有地位和市场。中国也需要有自己的民族饮料来争个百花齐放。擂茶和其它国内民族茶可以有自己的“可口可乐”。
主要产品目录（分类有高中和大众挡；名称有陶钵28款，瓷钵18款，瓦钵08款，石钵05款；规格统一450ML；型号有屋顶包；产品特性烤，香，甜于一体；即将开发或待开发的产品有其它客家休闲食品，知识产权策略和无形资产所有股东按股拥多少共享.
三、产品生产：资源及原材料供应采取OEM委托加工厂负责；产品标准风光公司自有；质检和生产成本控制、包装与储运由厂家负责.
第三章 市场分析:一、市场规模（第一年纯利40万元）；市场结构（有根据地模式）与划分为以县为单位.从根据地样版市场起,从小到大,从内到外.循行渐进！
二、．目标市场定位与市场细分: 以客家地区为主，其它地区次之； 打红色客家文化牌，拉动市场；渠道：超市(居 家)，酒店，旅游区，团购；
三、产品消费群体（老中少皆宜）；消费方式（中高挡为感性消费，大众款为理性消费）；消费习惯（被客家演变为好客的茶，喜庆的茶，养生的茶.擂茶集居家，休闲，开味于一体）；
四、目前公司产品市场空白、起步阶段、客家第一擂茶及佬妹牌在章贡区内有些名气了；
五、市场趋势预测：有擂茶的优良基因，加上股东的始终超前意识和执行力，趋势可喜；市场机会：挖掘千年历史文化遗产擂茶的优良成份，根据现代人的需求整合成无竟争对手的产品，满足经销商，业务员，服务员的需求，对迅速挖到第一桶金是大好机会；
六、行业政策：国家大力支持民族品牌，赣闽粤地方政府及民间组织也看好并重视客家文化和产品；本来擂茶就是客家人的饮食习惯；
七. 赣州市场（建立根据地是创业前期公司通用的――自己做）介入分析:
1、章贡区到处“红旗”飘飘（铺货率90％），
2、积极参加各种活动：努力成为红歌会，世客会的指定产品和旅游业指定产品（美誉度）；
3、半年后肯定有一些县内代理商和外地代理商（现在就有几个意向客户）。
4、努力引起政府重视，视情况开始酝酿自办企业或是压低出厂价继续下去。如有可能,组建一个集团股份公司（包括广告公司，生产厂，营销公司），
八. 随着特色食品的普及，既满足人们物质需求又满足人们的精神需求的产品有也是鳞毛凤角，目前我国人民随着生活水品的提高，不单因质和量而消费，还要一种第三感觉――精神需求；擂茶就是针对这部分人群研发的。已上亿的客家人，更是对擂茶情有独衷！越是生活中客家地区的任何一个普通人，他们对客家自己的产品，本来等同于他们的日常消费需要。随着各项环境的改善，感性购物的赢利优势进一步凸现，交易额也将有较大的提高。随着“世界客家”，“红色客家”环境的发展，“愉快消费”这一昔日还只是媒体热炒、曲高和寡的概念，正走入越来越多的人的生活，呈现出无限光明的钱景。未来5－50年之内中国感性消费市场的用户数量将会进一步增长。
九. 项目推广方案:（1）与各县在确保双赢的前提下，树立高品质优服务形象和信誉度。
（2）利用各地客家人气来宣传；在各地相关媒体作些*赢销。
（3）与各地消费者，经销商保持良性关系，吸引他们注意力。
（4）在新闻单位发表文章，建立公共关系群，这对于网站收集信息和宣传有很大的帮助。
（5）一切围挠消费者，经销商，同事们，政府最爱的方式开展营销。
第四章 竞争分析:一、无擂茶行业垄断；
二、从市场细分看侧面竞争者市场份额：3，5年后年产过亿元；
三、主要侧面竞争对手情况：公司实力都没有太强企业、产品情况（种类有苹果醋，果汁饮品，奶，玉米汁，果奶等屋顶包装）；价位、特点、包装、营销、市场占有率它们都不相上下，它们只卖口味没有文化即产品死板；它们没有我们擂茶那种更能满足客户需求的优势；
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析：总体来说，饮料是全球未来10大好赚钱行业的（包括耐用消费品销售行业，家用汽车行业，室内装饰业，房地产业，邮电通信业，快速食品业，“银色”行业，旅游休闲文化业，女性用品业，保险业）；只要我们新组成的团队心态好，认真把握营销技能就会更乐观；
五、公司产品侧面竞争优势：主要先进入市场，但也为我们提供了参照. 都是些冲饮品，咸味，塑料袋包装的擂茶，饮用不便，流通销售，占有极少的旅游区礼品市场，如深圳，梅州，武陵，贺州，黎川，抚州等地的小公司产品（在阿里巴巴上可找到） ；
六. 竞争情报:暂时无正面竞争对手的客家擂茶，要说有，也是侧面的果醋，果汁饮品，英雄奶，玉米汁等屋顶包装；设身处地，参照它们的高中低挡产品的零售价，供货价，扣点等，擂茶更有优势！避开擂茶的优秀传统文化不谈.就不同的品牌饮料屋顶包装，零售价一样，供货价更低或扣点更高的话：
假如你是经销商，谁给的利润高就卖谁的.
假如你是服务员，谁给的开瓶费高就卖谁的.
假如你是消费者，你在享受特色口感同时还品味到一份客家文化的遗风；
第五章 市场营销:一、概述营销计划：专注营销，不搞生产；只作赣州，外地委代；
二、销售政策的制定：有买赠，有客情，有活动，有团购，有委代，灵活赢销；市场营销策略:．为啥投资客家擂茶钱途辉煌？客家擂茶项目是一个怎样的项目？怎样做？效益怎样？
我们从市场营销策略经典4P4C的角度来分析：
1.product产品：请用百度搜与客家擂茶项关的词,你就一目了然!
古时，客家先民南迁，因水土不服，客家人大胆尝试各种方法，终得擂茶健康之物，从此盛名饮誉后人；后被客家演变为好客的茶，喜庆的茶，养生的茶. 狭义的客家就是因古时战乱或朝庭行为由中原南迁的人们及其后裔，广义的客家就是客籍他乡的人们及其后裔！
A.客家擂茶不含防腐剂.色素.糖精.
B.客家名饮，土特产，客家第一茶，客家文化遗产；堪称“客家奇葩”!
C.擂茶荣获2006年中国红色旅游博览会金奖.
D.老少,四季,冷热皆宜,适合所有人群!
E.擂茶植物蛋白（有增强免疫力，美容，防胖防瘦，养生等功能）饮料比动物蛋白吸收率更高的营养食品.
F.芝麻花生香性的开盖既喝的方便饮料，更能满足不喝酒的人们.
G.历届客家重大活动都有擂茶饮用节目，可见重视程度。
2.promtion促销：
A.低中高档餐饮场所. 尽力小本大利的创造更多的*赢销方案和一些硬件赢销；
B.“客家擂茶”这个概念本身的广告效益不是能用简单的“钱”所能做得到的！
C.学习当年高山青草奶初打市场的优秀经验和模式：精品擂茶，给经销商，业务员和服务员更多的好处！使他们的积极性充分发挥！
3.price 价格：5元（商超），6元（小排挡），10元（排挡，供6元，含扣点2元），18元（酒店，供10元，含扣点4元，28（大酒店，供15元，含扣点8元等）；对一批商（低2.5元，中3.5元，高4.5元）也有更好的自主性和甜头；
4.place 渠道：
A.考虑到擂茶上市的客观因素，前期侧重感性消费市场的上量，如排档，酒店和高端商超；
B.团购，旅游区也是。当条件成熟时，也可以学王老吉向农村和小士多店普及，但需改成易拉罐的擂茶.
1.consumec 消费者：
A.人们生活水平提高了!在物资的需求的同时,擂茶优良传统文化还满足了人们的精神需求，等于花一份钱买到两份收效；
B.满足了他们的好奇心；也满足了客家人的“良好自我感觉”――我是客家人；
C. 消费者喝到了独据特色口味的擂茶，也从中了解到客家；
D.作为礼品，送的收的都高兴！通用型的口味锁定更多的人来消费并重复消费；
E.以茶代酒（茶非茶）――这本身也是客家人的风俗；
2.cost 成本：
A.成本费用明细表：就中挡擂茶每件15瓶计算，内容物8.5元，内瓶5.6元，外纸箱2.0元，彩盒3.9元，瓶盖0.9元，人工水电3.5元，吸管0.3元，共23.8元每件，合每瓶1.66元；
B.前期简易办公场所；为降低营运成本少请正式员工，多找二批商和业务经销商；
总结：低投资，高回报，快发展！
3.convenience 便利：开盖即喝！克服了传统擂茶的工艺繁，口味杂和冲泡饮用的不便；
4.communication 沟通整合：（很好借客家社团力量，借政府力量，借海内外力量，借客家擂茶这一优秀文化遗产都有明显优势！
三、销售渠道有酒店，商超；方式、行销环节由经销商定和售后服务自做；
四、主要业务关系状况：酒店看重的是利润和动销概率，服务员看重的是扣点，经销商看重的是走量和年收入，我们都比别人更能满足他们；
五、销售队伍情况及销售福利分配政策：以经销制与业务员合作，高提成付佣:头3个月借工资给业务员；
六、促销和市场渗透：铺货，买几送几，高扣点，特许经营牌，公共关系；……
七、产品价格方案：有5元（超市），10元，18元，28元的；
1、定价依据和价格结构：参照屋顶包装的其它饮料并改善；
2、影响价格变化的因素和对策：主要注意后来其它擂茶跟进的动态，因他们的擂茶成本不可能比我们的擂茶要低好多，我们在保持原有的零售价的基础上，保持供应价不比他们的高，我们就有能力掌控擂茶市场的老大地位和利润；
八、市场开发规划：
1.从根据地样版市场起,从小到大,从内到外.循行渐进！章贡区为中心；
2. 销售目标（1年内收回投资、2－3年内产值上百万元），销售预估（4-5年）年销上半个亿元，依据每个市场的平均值X市场个数；销售目标：头一年收入38万元、年净利润24.8万元、利润率248％，投资回收期0.91周年；
经济效益递增速度＝3的N－1次方（N为年度）。可参照高山青草奶及发家办法；
第六章 投资说明:一.改成屋顶包装资金需求:10-20万元打造赣州章贡区根据地；项目投资估算：起步资金6万元，流动资金6万元，预备金18万元；资金使用计划及进度：第1个月6万，第2－3个月6万，第4个月后根据市场调节资金共8万；
二、资金使用计划及进度：第1个月与生产厂家签约，包装设计，组建团队，成品出厂；第2个月全面进卖场；第3个月开始回款并产品周转……
三、投资形式：现金分批注入应支费用；
四、资本结构：出差费，包装定金，设计费，定产费，头3个月的工资，周转金，预备金等；
五、回报及偿还计划：九个月还一半，12个月还清；
六、资本及负债结构说明：无负债；
七、投资抵押：无形资产和市场渠道；
八、投资担保：投资者自保；
九、吸纳投资后股权结构：谁投资谁董事（谁控制裁权，财权）；
十、投资形式设想（融资方案）: （合作形式）: 独资（转让），股份，代理都行；
十一、投资者介入公司管理之程度说明：参照中华人民共和国合伙企业法；
十二、定期向投资者提供的报告和资金支出预算：由投资者定；
十三、杂费支付：由投资者定；
第七章 投资报酬与退出：参照中华人民共和国合伙企业法；
第八章 风险分析:一、资源风险：有限的赣闽粤湘桂主要客家地区，市场拓展速度市关健；并不定期抽样，要求原料上乘，并不定期抽样检验；
二、市场不确定性风险：意外*，团队没有足够的竞争意识造成；
三、研发风险：已经成功研发擂茶，并作了大量的理化破坏性实验，和其它国家质检部门的必检都合格；所以无风险；
四、生产不确定性风险：厂家负责，严格与管理好的QS企业合作，并派专人监督质量这块，当然，我们还要预约其它厂备用；
五、成本控制风险：原料涨价，但再涨不会明显的影响到利润差价；在两三年内上下幅度不超过20％，况且，擂茶平均利润在100％以上；
六、竞争风险：当擂茶好卖时，一定有后跟产品上市；暂无，但我们也需保持清醒的头脑；
七、政策风险：打好红色客家牌，国家只会大力支持，所以无风险；
八、财务风险：董事长的融资意识不够；不能让客户赊帐太多；
九、管理风险：总经理不入股；首先组成3－7个人的有归属感的优秀团队，让出30％的利润给每个在职员工年底分红，从而降底风险；
十、破产风险：售后服务极端缺限；不守法，团队内耗；
第九章 管理:一、公司组织结构：参照其它公司；
二、管理制度及劳动合同：参照其它公司；一般以民主制对事不对人的大方向原则管理；必需签劳动合同的一定要签；一般尽量多的采用经销制合同，合作双方都卖力，规避劳动纠纷；
三、人事计划：参照其它公司；用专业的的人才；董事长要有做市场做大事业的心态.
四、薪资、福利方案：参照其它公司；尽量少养挑战性不强的员工；
五、股权分配和认股计划：参照其它公司；
第十章 经营预测：增资后3-5年公司销售数量要上亿.
第十一章 社会效益分析 ：本项目不同与普通的销售平台,因她是快速消费品，保证商家和消费者的利益。这样，更能体现公司为民族办实事的宗旨，也为商家和消费者提供了真实、可靠的购销渠道，必将引导我国历史文化遗产向正确方向发展，推动我国本土民族产品的生产。本项目不同与普通的饮料销售,因为我们既卖文化又卖产品,保证更好的促进和谐社会的营造。还有一套比其它饮料更有竟争力的价格体系和调动各方积积性的体系，这样，更能体现我们为人们办实事的宗旨，也为商家赚到更多的名和利和为消费者提供了“健康,舒服，情操，爽”的新领域产品，有朝一日必将引导我国优秀传统饮料革命向正确方向发展，推动我国农产品的生产，以致人们生活水平和国民综合素质更上一层楼。
可行性结论与建议:本项目着眼长远，且投资不大、风险小、见效快，有着极好的经济效益和社会效益，切实可行。项目资金尚未全部落实到位，建议迅速落实资金后，尽快完成本项目实施；
一、附件:1、营业执照正副本：有；
2、专业术语说明：哎呀勒；佬妹有情，擂茶有味；不到长城非好汉，不喝擂茶会遗撼！
3、生产许可证/鉴定证书等：有；
4、注册商标：佬妹牌，擂牌，客家第一擂牌，风光牌；
5.工艺流程图：采购上等原材料－精选过筛－慢炒－加水－磨浆－过滤－搅拌－加附料－均质－蒸煮－杀菌－罐装－高压灭菌－冷却－质检－包装－入库；
6.产品市场成长预测图：上山的坡形抛物线；
二、附表：1、主要产品目录：陶钵28款，瓷钵18款，瓦钵08款，石钵05款；
2、主要供货商及经销商名单：各县市独立经销商只取一名；
3、主要设备清单：办公用品；市场调查参数：1、凉茶王老吉年06年销量30亿元, 2、区域产品高山青草奶在赣州地区06年销6千万元, 3、银鹭花生奶在赣州5千万元.4.友家花生巴仅几年就成千万富翁.5.大余烫皮去年上市就火了！6.发展特产事业的老板都发了（鱼丝，板鸭，米粉，多味花生，酸栆糕......）。
4、预估分析表：半年后，能进擂茶的店，章贡区有500余家，按每天两餐饭，每店每餐3瓶计算，中挡擂茶平均估计，每月有30天X500家X2餐X3瓶X3元毛利每瓶＝270000元；
5. 项目发起人简介: 谢小平 *党员 高中 44岁男 B1E驾照 客家联谊会理事会员 15160354041 现任赣州风光食品有限公司经理。 |
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